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2023年九三学社湖北省委员会预算公开情况说明
发布时间：2023-02-22 09:29:30 浏览次数：
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一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社湖北省委机关是九三学社湖北省委员会的参谋机构和办事机构，在贯彻执行社省委的决议、决定和工作意图中，起着组织协调、指导和推动等重要作用。主要工作职责如下：
1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能。
2.弘扬爱国、民主、科学的优良传统，在九三学社中央和中共湖北省委领导下，团结科技、教育、医卫界人士，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出贡献。
3.充分发挥科技优势，围绕省委省政府的中心工作，深入调查研究，积极建言献策；围绕生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展多种形式的社会服务，为推动湖北经济社会发展贡献力量。
4.加强自身建设，以思想建设为核心，以组织建设为基础，以作风建设为抓手，以制度建设为保障，努力建设成为思想上坚定、履职上坚实、组织上坚强的中国特色社会主义参政党地方组织。
二、机构设置情况
九三学社湖北省委员会为省本级独立的预算编制单位，内设办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部5个职能部门，由财政全额拨款，无下属单位；行政编制22个，工勤编制2个。2022年末，实有在册人数21人，其中：行政编制人员19人，工勤人员2人。实有退休人员16人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2023年本年预算收入978.62万元，与上年相比增加59.08万元，增幅6.42%。其中：经费拨款978.62万元。
收入增加原因：经费拨款增加59.08万元。
2.预算支出情况：2023年本年预算支出978.62万元，与上年相比增加59.08万元，增幅6.42%。其中：基本支出822.62万元，占总支出84.06%；项目支出156万元，占总支出15.94%。本年支出构成为：一般公共服务支出730.48万元，占本年支出74.64%；社会保障和就业支出177.64万元，占本年支出18.15%；卫生健康支出16.5万元，占本年支出1.69%；住房保障支出54万元，占本年支出5.52%。
支出增加原因：（1）2023年机关养老保险缴费基数调整，基本养老保险单位缴费部分增加；（2）2023年职业年金单位缴费部分做实，基本支出相应增加；（3）2023年拟新招录工作人员及人员正常晋升增资相应的支出增加。
3.本单位2023年无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算总额为102.72万元，与上年相比减少13.56万元，减幅11.66%。减少主要原因是：本单位牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，严格控制机关公务开支。
其中，办公费7.5万元，印刷费2万元，邮电费3万元，维修（护）费4.5万元，公务用车运行维护费6.74万元，其他交通费用约22.75万元，公务接待费1.04万元，工会经费8万元，劳务费17.74万元，委托业务费6.2万元，其他商品和服务支出20.1万元，办公设备购置3.15万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费一般公共预算总额7.78万元，与上年持平。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费情况如下：
1.因公出国（境）费0元，与上年持平，2023年度暂无因公出国（境）计划安排。
2.公务用车购置及运行费6.74万元，与上年持平，其中：一般公共预算公务用车购置费为0元，与上年持平；公务用车运行费6.74万元，与上年持平。
3.公务接待费1.04万元，与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
2023年本单位编制政府采购预算11.15万元，与上年相比增加7.81万元，增加的主要原因：办公设备及软件购置、印刷费等政府采购费用增加，故预算数相应增加。
其中：货物类政府采购预算3.15万元，主要是采购办公设备、办公软件等支出；服务类政府采购预算8万元，主要是印刷费支出；工程类政府采购预算0元。
七、国有资产占用情况
2023年本单位单价50万元以上的通用设备数量为0，单价100万元以上的专用设备数量为0。公务用车编制2辆，现有公务用车2辆，其中：小轿车1辆，商务车1辆。2023年国有资产占用情况与上年一致。
八、重点项目预算绩效情况
“民主党派活动经费项目”主要内容是：结合部门“三定”职能，保障党派机关思想宣传、参政议政、社会服务、自身建设等活动正常开展所需的经费支出。2023年预算安排137万元，项目资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是：1.凝群聚力，认真完成提案信息工作，参政议政取得优秀成果；2.创新理念，充分利用社内智力资源，社会服务获得显著成效；3.强基固本，加强社员干部学习培训，自身建设取得明显进步。
产出指标：提案被九三学社中央采用篇数≥2篇；提案被省政协采用篇数≥16篇；信息报送被全国政协、社中央采用条次≥40条次；信息报送被省政协、省委统战部采用条次≥50条次；提案被列为省委、省政府、省政协领导督办案篇数≥1篇；科普报告会邀请专家授课人数≥2人；参加科普报告会人次≥220人次；精准服务产业建设资金拨付率100%；消费帮扶任务完成率100%；组织发展新社员人数≥210人；组织社员学习培训次数≥2次；社员参加学习培训人次≥220人次；新社员培训覆盖率≥90%。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
本单位2023年无政府性基金预算支出情况。
（二）对其他情况的说明
本单位2023年无省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出、无举借政府债务的情况，与上年一致。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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